北京市手机彩票网四得公园2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网四得公园成立于2003年4月，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为公益性二类事业单位。内设财务部、行政部、安保部、园务部、综合部、党务部及体育中心7个班组部门。主要职能和任务是承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）人员构成情况
事业编制28人，实有人数22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,579.51万元，比上年减少1,505.13万元，下48.79%。主要原因：2022年减少了农林水支出全龄友好公园项目经费。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计1,134.17万元，比上年减少1,674.85万元，下降59.62%，其中：财政拨款收入1,134.17万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 1,440.91万元，比上年减少1,146.31万元，下降44.31%，其中：基本支出638.81万元，占支出合计的 44.33%；项目支802.10万元，占支出合计的55.67%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,307.61万元，比上年减少1,505.13万元，下降53.51%。主要原因：2022年减少了农林水支出全龄友好公园项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,307.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.07万元，占本年财政拨款支出6.12%；卫生健康支出 36.67万元，占本年财政拨款支出2.80%；节能环保支出 175.65万元，占本年财政拨款支出13.43%；城乡社区支出 845.28万元，占本年财政拨款支出64.64%；农林水支出 169.94万元，占本年财政拨款支出13.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “社会保障和就业支出”2022年度决算80.07万元，比2022年度年初预算增加0.60万元，增长0.76%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算80.07万元，比2022年度年初预算增加0.60万元，增长0.76%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
2、 “卫生健康支出”2022年度决算36.67万元，比2022年度年初预算减 少6.14万元，下降14.35%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算36.67万元，比2022年度年初预算减少6.14万元，下降14.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、 “节能环保支出”2022年度决算175.65万元，比2022年度年初预算减 少2.85万元，下降1.60%。其中：
“其他节能环保支出”2022年度决算175.65万元，比2022年年初预算减少2.85万元，下降1.60%。主要用于安置农村劳动力支出。
4、 “城乡社区支出”2022年度决算845.28万元，比2022年度年初预算增加48.25万元，增长6.05%。其中：
“城乡社区环境卫生”2022年度决算845.28万元，比2022年度年初预算增加48.25万元，增长6.05%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
5、 “农林水支出”2022年度决算169.94万元，比2022年度年初预算减 少71.80万元，下降29.70%。其中：
“林业和草原”2022年度决算169.94万元，比2022年度年初预算减少 71.8万元，下降29.7%。主要用于全龄友好公园项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出638.81万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
“三 公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.22万元 减少0.22万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额232.88万元，其中：政府采购货物支出0.30 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出232.58万元。授予中小企业合同金额232.68万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额62.80万元，占政府采购支出总额的26.97%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆2台，41.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反应出上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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绿地养护及保洁经费
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主管部门
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404-北京市手机彩票网园林绿化局
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实施单位
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404013-北京市手机彩票网四得公园
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项目负责人
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杨朝晖
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联系电话
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13522681855
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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155.53782
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155.53782
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155.53681
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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155.53782
|
155.53782
|
155.53681
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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公园整体管理水平不断提升，养护保洁质量达到相应管理等级，使城市优美整洁的绿化环境得以提升，保障首都良好的生态环境
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各项绿化养护管理措施均按照季节变化和各种植物生长需求顺利推进。绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，绿化景观效果得以良好保持。该项目全年执行数155.53681万元，执行率100%。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：开展绿地养护管理作业总面积1-11月
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151121.58
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151121.58
|
5
|
5
|
无
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|
指标2：开展绿地养护管理作业总面积12月
|
175454.98
|
175454.98
|
5
|
5
|
无
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|
……
|
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|
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||||||
|
质量指标
|
指标1：绿地整洁优美，达到相应管理等级1-11月
|
151121.58
|
151121.58
|
5
|
5
|
无
|
|||||
|
指标2：绿地整洁优美，达到相应管理等级12月
|
175454.98
|
175454.98
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
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||||||
|
时效指标
|
指标1：按项目实施进度按时完成
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1555378.2
|
1555368.1
|
10
|
10
|
无
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
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|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：绿化养护单位成本投入
|
17.5
|
17.5
|
10
|
10
|
无
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|
指标2：
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
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||||||
|
效益指标
|
经济效益
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指标1：严格执行预算，增强预算的执行力，提高财政资金使用效益。
|
3
|
3
|
10
|
10
|
无
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
|
……
|
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|||||
|
社会效益
|
指标1：城市优美整洁的绿化环境得以提升，从而提高公园社会知名度
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1
|
1
|
20
|
20
|
无
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
|
……
|
|
|
|
|
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|
生态效益
|
指标1：保障首都良好的生态环境
|
3
|
3
|
10
|
10
|
无
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|
指标
|
指标2：
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|
|
|
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|
|
……
|
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|
可持续影响指标
|
指标1：社会公众对城市绿化工作满意度
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>95%
|
>95%
|
10
|
10
|
无
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指标2：
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|
……
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：
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|
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|
指标
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指标2：
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|
……
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|
总分
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100
|
100
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填表人：郑永青 联系电话： 64386093 填写日期：2023.2.1
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